目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办文件、指示、报告、请示的拟稿和审核工作，负责365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府会议的准备工作，协助365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府领导组织实施会议决定事项。起草或审核以365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府的事项，提出办理意见，部门间出现的争议问题进行协商并提出处理意见，报365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府决定事项及365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府领导指示的贯彻落实情况，指导全县政府系统政务督查工作。做好需由365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。组织专题调查研究，组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。负责应急值班工作，处理群众来信，接待群众来访，办理上级党委、政府和领导交办其它事项。办理365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府行政复议及行政应诉工作，进行监督管理、行政执法监督、行政复议、行政赔偿工作进行管理和指导。负责全县政务信息和电子政务工作。负责机关事务管理、资产管理和全县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。办理365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府和365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府领导交办的其他工作。招商局开展招商引资各项工作，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话烤烟产业办公室发展全县烤烟产业工作。

（二）机构设置情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府办公室内设15个部门，即：秘书一、二、三、四股，综合办、财务室、法制办、信访局、信息中心、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话机关事务局、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府督查室、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府应急管理办公室、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府政策研究室、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话城乡统筹工作领导小组办公室、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府中低产田改造办公室。统一核算还有365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话地震局、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话招商局、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话烤烟产业办公室，公务用车编制数为8辆，实有8辆。公务用车平台编制数为36辆，实有35辆。365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话地震局公务用车编制数1辆，实有1辆。365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话烤烟产业办公室公务用车编制数1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1、充分发挥综合协证调作用，保政府日常工作正常运转

一是突出规范，政府工作运转有条不紊二是注重实效、接待服务工作再上新水平三是周密细致、后勤保障工作扎实有效开展四是认真处理来信来访，化解各种矛盾五是完善其它工作。认真开展办公室机关改革工作、部分内设设机构设置进行调整，理顺工作职能关系、规品公务用车管理。

2、履行参谋助手职责，提供优质服务

一是政务信息工作，二是立足前暗，调研工作求细求深，三是严谨细致，综合文秘突出实效。

3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实一是开展决策、专项督查二是狠抓批(交) 办事项督办

4、强化执法监督，开创政府依法行政工作

促进依法行政、优质行政、廉洁行政的目标，通过实施政务公开，把办事制度、办事依据、办事程序、办事结果公开化。

5、强化应急管理，提升应急处置能力

6、精诚团结，廉洁自律，提升干部队伍素质

（1）、狠抓政治理论学习、全面提升队伍素质（2）、狠抓基层组级工作、不断加强党的建设（3）、积极开展各类组织学习活动（4）、狠抓机关效能建设，切实改进干部作风

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 58人，事业编制35人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1551万元，其中：一般公共预算1551万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1551万元，其中:本年收入1551万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551万元（本级财力1551万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1551 万元。本级财力安排支出 1551万元，其中，基本支出1551万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、行政运行 1100.29万元，主要是人员工资918.97万元，机关事业单位公用经费25.5万元，培训费4.35万元，工会经费9.31万元，公务用车运行维护费92万元，公务交通补贴50.16万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出168.29万元

3、行政单位医疗59.47万元

4、其他社会保障缴费11.58万元

5、住房公积金78.72

6、归口管理的行政单位离退休51.14万元

7、死亡抚恤2.79万元

8、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.72万元，主要是临时工工资等

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1551万元，工资福利支出1237.03万元，商品和服务支出181.32万元（办公费25.5万元，培训费4.35万元，工会经费9.3万元公务用车运行维护费92万元，公务交通补贴50.16万元），对家庭和个人的支出132.65万元，部分供养、保民生、保运转81.51万元。

项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付

项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

无

（二）与中央配套事项

无

功能科目分组，主要用于 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）公车改革后，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话机关事务局成立公车保障中心，从各单位无偿划入公车36辆增加部分。

（二）调整规范津补贴

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气像等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排181.32万元,其中：办公费25.5万元，培训费4.35万元，工会经费9.3万元公务用车运行维护费92万元，公务交通补贴50.16万元

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况1239.12万元

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算合计 155.8 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 50.9 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 50.9 万元），公务接待费支出 104.9万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0.2万元，减少的主要原因：无

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，主要原因是

无

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0.1 万元，主要原因是 无

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0.1 万元，主要原因是 无

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

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