关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本县域内基本医疗服务、危重急救病人的抢救和公共卫生服务，承担一定的教学和科研任务。

（二）机构设置情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院内设 30 个部门，即：即：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、病理科、医学影像科、中医科、医学检验科、重症医学科、预防保健科、健康体检等临床医技科室。

2017年末人员编制为308人，其中：公务员0人、公勤人员21人、事业人员282人、管理5人。实有748人，其中：在职人员299人，离休0人，退休人员119人。公务用车编制数为2辆，实有12辆。

（三）重点工作概述

1、全面深化县级公立医院综合改革。

2、全面提升服务能力建设。

3、全面加强党建工作。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况：我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制308人，其中：行政编制 5人，事业编制303人。在职实有299人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养299人，非财政供养0人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休119人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入31157.71万元，其中：一般公共预算3545.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入27036.21万元，事业单位经营收入0万元，其他收入575.75万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2018年部门财政拨款收入 3545.75万元，其中:本年收入3545.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3545.75万元（本级财力3545.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出30018.43万元。本级财力安排支出 3545.75万元，其中，基本支出3545.75万元，项目支出0万元。

（一）部门本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出663.05万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出2647.32万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出；

3、住房保障支出235.38万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）部门本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出3545.75万元

（1）工资福利支出3235.66万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出.39.23万元，主要用于职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出270.86万元，主要用于退休干部工资性支出。

2、项目支出0万元

五、省对下转项转移支付情况（此项我部门不涉及）

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：0个0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算收入3545.75万元，预算支出3545.75万元，与2017年2754万元对比增加791.75万元，原因是通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算收入0万元，支出0万元，与2017年0万元对比减少0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（我部门不涉及）

（二）机关运行经费安排（我部门没有需特别说明内容）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：两年均没有因公出国（境）经费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加0万元，

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加0万元。

    附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（县本级）

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

20180209020851294.xls

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                     2018年2月6日

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目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本县域内基本医疗服务、危重急救病人的抢救和公共卫生服务，承担一定的教学和科研任务。

（二）机构设置情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院内设 30 个部门，即：即：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、病理科、医学影像科、中医科、医学检验科、重症医学科、预防保健科、健康体检等临床医技科室。

2017年末人员编制为308人，其中：公务员0人、公勤人员21人、事业人员282人、管理5人。实有748人，其中：在职人员299人，离休0人，退休人员119人。公务用车编制数为2辆，实有12辆。

（三）重点工作概述

1、全面深化县级公立医院综合改革。

2、全面提升服务能力建设。

3、全面加强党建工作。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况：我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制308人，其中：行政编制 5人，事业编制303人。在职实有299人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养299人，非财政供养0人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休119人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入31157.71万元，其中：一般公共预算3545.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入27036.21万元，事业单位经营收入0万元，其他收入575.75万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2018年部门财政拨款收入 3545.75万元，其中:本年收入3545.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3545.75万元（本级财力3545.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出30018.43万元。本级财力安排支出 3545.75万元，其中，基本支出3545.75万元，项目支出0万元。

（一）部门本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出663.05万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出2647.32万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出；

3、住房保障支出235.38万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）部门本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出3545.75万元

（1）工资福利支出3235.66万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出.39.23万元，主要用于职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出270.86万元，主要用于退休干部工资性支出。

2、项目支出0万元

五、省对下转项转移支付情况（此项我部门不涉及）

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：0个0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算收入3545.75万元，预算支出3545.75万元，与2017年2754万元对比增加791.75万元，原因是通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算收入0万元，支出0万元，与2017年0万元对比减少0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（我部门不涉及）

（二）机关运行经费安排（我部门没有需特别说明内容）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：两年均没有因公出国（境）经费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加0万元，

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加0万元。

    附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（县本级）

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

 http://www.zgqshy.com/uploadfile/2018/0209/20180209020851294.xls

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                     2018年2月6日