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365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2、加强医院标准化管理。

3、做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）机构设置情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院成立于1950年，设有临床科室36个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、消化科二病区、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、预防保健科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、全科医学科、产后康复中心、日间手术科、核酸检测室。医技科室13个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、电生理科、医学影像科、药剂科、高压氧治疗室、健康体检中心、病案管理科、消毒供应中心、远程会诊中心、临床营养科。其中，妇产科、普外科、心内科、儿科、骨科、麻醉科获得省级临床重点专科建设;急诊科为省级临床重点专科补短板项目。编制床位670张，实际开放床位630张。

（三）重点工作概述

根据单位的工作总结：

1、推进医联体和紧密型医共体建设。按照“市联、县强、乡活、村稳”要求，市级公立医院牵头与县级公立医疗机构建立医联体，成员单位包括县中医医院、妇幼保健院、疾控中心、精神病医院、12所乡镇卫生院、194个村卫生室和7所民营医院及诊所。进一步建立健全紧密型县域医共体治理体系，构建县域整合型优质高效医疗卫生服务体系。

2、持续深化公立医院改革，打造典型的“在医共体基础上的医保总额打包支付促以医防融合为核心的健康管理与服务共同体”医改“365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话模式”。提升服务能力、创新服务方式，通过自自主研发卫生健康智慧信息系统平台,实现对全人群全生命周期健康服务闭环管理,步入了“数字健共体”时代。先后获得全国卫生计生系统先进集体、全国管理创新模范医院、全国改善医疗服务示范县、中国县域医疗改革之星、全国医共体建设示范奖、全国县域医改先锋奖、全国改善医疗服务示范医院、全国27家智慧医院建设试点县之一、全国6个慢病协同管理示范医院之一、全国现代医院管理制度示范奖、中国医院改革与发展“双一流”跨学科重大创新规划平台研究实验基地、云南省医疗卫生服务标准化试点县、临沧市人民政府质量奖等称号。

二、预算单位基本情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制287人。在职实有284人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助284人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员153人，其中：离休0人，退休153人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务40339168.78元，其中：一般公共预算38645084.08元，政府性基金1694084.7元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的38060193.54元对比增加2278975.24元，增长5.99%。主要原因是：在编人员新增工资，政府性基金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入40339168.78元，其中:本年收入40339168.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38645084.08元，政府性基金预算财政拨款1694084.7元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的38060193.54元对比增加2278975.24元，增长5.99%。主要原因是：在编人员新增工资，政府性基金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出40339168.78元。财政拨款安排支出40339168.78元，其中：基本支出40339168.78元，与上年（2022年度）的38060193.54元对比增加2278975.24元，增长5.99%。主要原因是：在编人员新增工资，政府性基金增加。

项目支出1694084.7元，与上年对比增加1694084.7元，增长100%，主要原因是365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话卫生部门2020年针对365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第二人民医院的基本建设争取到365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话公立医院专项债券，根据财政部门要求，偿还债券利息及手续费由卫生部门列入年初预算，县财政下达指标并直接支付偿还。偿还金额：1694084.7元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类：社会保障和就业支出8382798.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.69%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费、工伤保险、抚恤费等支出；

2.210类：卫生健康支出27472721.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.09%。主要用于干部职工工资性支出；

3.221类：住房保障支出2789563.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于干部职工住房公积金支出。

4.债务付息支出1694084.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于专债债务付息。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类：工资福利支出34906099.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32％，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出。

2.302类：商品和服务支出预算441264.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14％，主要用于主要用于职工教育及工会经费。

3.对个人和家庭的补助收入3297720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53％，主要用于退休干部工资性支出。

4.项目支出：

203类：国内债务付息支出预算1694084.70元，占政府性基金预算总支出的100%，主要用于地方政府专债付息。

五、县对下专项转移支付情况

2023365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2023年365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）无差异

（一）因公出国（境）费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年0元无差异，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年（2022）年对比无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话卫生部门2020年针对365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第二人民医院的基本建设争取到365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话公立医院专项债券，根据财政部门要求，偿还债券利息及手续费由卫生部门列入年初预算，县财政下达指标并直接支付偿还，金额：1694084.70元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的0元对比无变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院资产总额:1284239322.84元，其中，流动资产526146033.05元，固定资产269756139.40元，对外投资及有价证券45938562.11元，在建工程431522776.67元，无形资产10830677.59元，其他资产45134.02元。与上年相比，本年资产总额增加353698373.61元，其中：流动资产增加61692173.96元，固定资产增加301427179.35元，无形资产增加4817141.14元。处置房屋建筑物853.43平方米，账面原值180640.00元；处置车辆1辆，账面原值74616.00元；报废报损资产162项，账面原值636019.1元，实现资产处置收入1267.49元；资产使用收入0元，其中出租资产4034.95平方米，资产出租收入83971.66元。

资产总额比上年（2021年度）的930540949.23元增加了353698373.61元。增加的原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民医院2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092201036101500111